Mensagem de Final de Ano!

Dinâmica Escrita Fiscal - Versão 2.39 (Em Desenvolvimento)

Está em desenvolvimento a Versão 2.39 do Dinâmica Escrita Fiscal, que deverá apresentar as seguintes implementações e melhorias:



- Importação da Nota Fiscal Eletrônica;

- Importação no cadastro de produtos que estão contidos na nota fiscal eletrônica e não estão cadastrados no programa;

- Importação no cadastro de clientes e/ou fornecedores que estão contidos na nota fiscal eletrônica e não estão no cadastros no programa;

- Melhorias na geração do arquivo para o SINTEGRA, referente a CTe.

Qualquer dúvida ou sugestão referente aos bugs acima, favor deixar um comentário ou entrar em contato com a nossa Equipe do Suporte.


Equipe Dinâmica Software.

Importação Betha e Sefinnet - Escrituração de Nota Conjugada

          O Blog Dinâmica Escrita Fiscal coloca mais um post para auxiliar seus clientes na escrituração de notas conjugadas para importação correta dos valores para o ISS Betha e ISS Sefinnet. Siga abaixo um exemplo de como se deve proceder para escriturar uma Nota Conjugada corretamente:

Nota Fiscal de Produtos com Serviço.

Assim deve ser escriturada a nota mostrada anteriormente, nesta tela está destacado o ICMS da nota, perceba que o valor da alíquota de ICMS é 0% pois a empresa é do Simples e como padrão a parte de Vendas deve ser colocado na aba OUTROS.

Lançamento da mesma nota, mas agora na aba ISS, o valor de serviço também é zerado devido a opção pelo Simples, neste caso o valor do ISS é colocado na aba VALOR ISENTO.

Fazendo desta forma o sistema irá jogar corretamente os valores da nota conjugada no arquivo gerado para validação no site do ISS Betha e ISS Sefinnet.

Fonte: ITCNet

Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato com o nosso Suporte.

Equipe Dinâmica

Novidade Dinâmica Escrita Fiscal - Ficha CIAP

                  
            Sempre trazendo novidades para o seu cliente em suas atualizações, não foi diferente desta vez, na versão 2.38 do sistema Dinâmica Escrita Fiscal, foi implementado o Cálculo e Controle de Créditos do Ativo Imobilizado, a Ficha CIAP. Sem nenhum custo a mais o sistema fará o cálculo do fator, do valor do crédito mensal e o controle de bens e dos créditos calculados. O preenchimento da Ficha CIAP é obrigatória para o cálculo do Faturamento e exportação do SPED Fiscal, verifique a obrigatoriedade para sua empresa. Para quem já faz o controle e quer aprender a usar no sistema Dinâmica Escrita Fiscal siga o passo a passo a seguir:

Antes de começar a usar o Sistema vá no Menu Arquivo > Configurar Diretório e verifique se o caminho Dados Ativo está correto, de acordo com o seu Sistema Dinâmica Ativo, caso você não tenha o módulo Ativo, é necessário criar a pasta Ativo exatamente no caminho descrito no campo.

Começando com as novidades vá no Menu Cadastros > Bens.

Nesta tela estarão todos os Bens cadastrados na empresa, até mesmo os que já foram cadastrados no sistema Dinâmica Ativo.

Pode se verificar ao alterar que o cadastro do Dinâmica Ativo é muito mais completo, pois por ele se dá todo o Cálculo e Contabilização da depreciação dos Bens da empresa. No sistema Escrita Fiscal o cadastro do bem é mais voltado para a exportação do SPED Fiscal.

OBS.: Para  maiores informações sobre o Sistema Dinâmica Ativo entre em contato com o nosso Departamento Comercial, eles lhe darão uma informação mais detalhada sobre as vantagens para seu escritório.

Após cadastro do bem, vá no Menu Lançamentos > CIAP > Faturamento Mensal CIAP.

No botão Inserir, selecione o Período e coloque os valores Tributados e Não Tributados, em cima destes valores o sistema irá gerar automaticamente o Fator Mensal, para cálculo da parcela a ser creditada no mês selecionado.

Após o calculo do Fator vá no Menu Lançamentos > CIAP > Ficha CIAP.

Nesta tela você irá em Inserir, Selecione o Bem e de OK. Ele irá gerar a Ficha para o Bem que gerou o Crédito, aonde depois serão verificado os valores creditados.

Depois só falta calcular o Crédito. Entre no Menu Lançamentos > CIAP > Cálculo Mensal do Crédito.

Selecione o Mês, clique em Calcular e após calcular de OK. Veja pela tela que o valor que será creditado pelos bens que geraram credito no mês ficará ao lado do mês calculado.

Novamente no Menu Lançamentos > CIAP > Ficha CIAP, botão Alterar > selecione o Bem. Nesta tela você pode perceber que já começa o controle dos crédito mensais calculados por compra do bem.

Caso você queira tirar Relatórios para Impressão vá no Menu Relatórios > CIAP  > Bens.

Selecione a Ordem dos Bens e clique em Imprimir, irá gerar um relatório detalhado dos Bens cadastrados na Empresa.

Menu Relatórios > CIAP  > Relação de Crédito no Mês.

Selecione o Período e clique em Imprimir. O relatório trará os crédito obtidos por Bem, facilitando o controle do escritório.

Depois em Menu Relatórios > CIAP > Ficha CIAP.

Selecione a empresa, selecione para ir para o lado da impressão e clique em imprimir. Este relatório na verdade é a Ficha CIAP.

Qualquer dúvida ou maiores informações sobre como lançar sua Ficha CIAP no Sistema Dinâmica Escrita Fiscal entre em contato com nosso Suporte!

Bom Trabalho.

Equipe Dinâmica

Dinâmica Escrita Fiscal - Versão 2.38 - Lançada

Lançado a versão 2.38 do Dinâmica Escrita Fiscal, Segue abaixo todas as melhorias e implementações desenvolvidas nessa versão que foi lançada no dia 18/11/2010:



BUG 1502 - AJuste na Integração do arquivo enviado pelos postos para a geração do arquivo SINTEGRA com os registros 60D, 60R e 75;

BUG 1511 - Implementado o cadastro de bens e o calculo do CIAP;

BUG 1514 - Ajuste na geração do arquivo SINTEGRA para NF-e;

BUG 1529 - Atualizado os quadros de crédito da DCIP;

BUG 1530 - Ajustes na geração do arquivo ISS-BETHA para nota conjugada;

BUG 1533 - Ajustes na geração do arquivo SPED, gerando o bloco G e seus registros filhos.

Qualquer dúvida ou sugestão sobre as melhorias e implementações citadas entre em contato com nosso suporte tecnico.

Equipe Dinâmica Software.

Dinâmica Fiscal - Versão 2.38 ( Em Desenvolvimento)

Está em desenvolvimento a versão 2.38 do Dinãmica Escrita Fiscal que deverá apresentar as seguintes melhorias e implementações:

• Ajustes na Geração do arquivo para o SINTEGRA com importação dos registros 60D, 60R e 75;
• Ajustes na geração do Arquivo para o SPED;
• Implementação do calculo CIAP;
• Ajustes na geração do arquivo SINTEGRA referente ao registro 50;
• Ajustes na rotina copiar sub - classe;
• Ajustes na geração do livro de apuração do ICMS relativo a parte de substituição tributária;
• Implementado o novo filtro nos lançamentos.

Qualquer duvida ou sugestão referente aos bugs acima, favor deixar um comentário ou entrar em contato com a nossa equipe suporte.

Equipe Dinâmica Software.

CÁLCULO DO ICMS A RECOLHER POR ST SOBRE O ESTOQUE.

          A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina disponibilizou no dia 15/09, o Decreto nº 3509/2010, o qual, em seu artigo 2º, dispõe sobre o levantamento do estoque, a ser efetuado pelos contribuintes substituídos, optantes pelo Simples Nacional, de 1º de maio de 2010, das mercadorias que passaram a estar sujeitas ao regime de substituição tributária em Santa Catarina a partir dessa data, referentes ao benefício de redução da MVA em 70%, previsto no Decreto nº 3467/2010.

Procedimentos a serem tomados:

I - Primeiro Passo: A empresa deverá efetuar o cálculo do ICMS ST a recolher sobre o levantamento do estoque de 1º.05.2010, de acordo com a seguinte fórmula, utilizando a MVA, Original ou Ajustada, sem reduzir o percentual da mesma em 70%:

ICMS ST do Estoque = (Custo de Aquisição + MVA) x 3,95%

II - Segundo Passo: Do valor do ICMS ST calculado de acordo com o disposto acima, a empresa deverá deduzir esse valor com o valor do ICMS ST relativo ao estoque remanescente das mercadorias que a empresa possuía em 1º.05.2010, e que ainda possuísse no dia 1º.09.2010, sendo esse valor calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Valor do ICMS ST a Deduzir = [Valor Total do Estoque Remanescente de 1º.05.2010, que a empresa ainda possuía em 1º.09.2010 x (70% da MVA)] x 3,95%

III - Terceiro Passo: Também poderá ser deduzido do valor do ICMS ST a recolher relativo ao levantamento do estoque de 1º.05.2010, de que trata o "Primeiro Passo", o valor do ICMS ST relativo ao estoque das mercadorias sujeitas à substituição tributária em SC, relacionadas no Decreto nº 3.467/2010 (que criou o benefício de redução da MVA em 70%), que a empresa optante pelo Simples Nacional tenha adquirido após a meia-noite do dia 30.04.2010 para o dia 1º.05.2010, e que a empresa possuía em 1º.09.2010, de acordo com a seguinte fórmula:

Valor do ICMS ST a Deduzir = [Valor Total do Estoque de 1º.09.2010, de mercadorias adquiridas após o início do dia 1º.05.2010 x (70% da MVA)] x Alíquota interna em SC

IV - Quarto Passo: O valor do ICMS ST a ser recolhido sobre o estoque seria o decorrente do valor de que trata o inciso I acima, menos o valor a que se referem os incisos II e III acima, devendo o valor do ICMS ST a recolher sobre o levantamento do estoque ser informado, pelo "valor líquido", na DISE - Declaração do ICMS Devido sobre o Estoque de Mercadorias Ingressadas no Regime de Substituição Tributária e a Emissão do Documento de Arrecadação, até o dia 20.09.2010. Isso pode ser expresso por meio da seguinte fórmula:

Valor do ICMS ST a Recolher = Primeiro Passo - (Segundo Passo + Terceiro Passo)

Vale mencionar que, caso a empresa do Simples Nacional revenda o estoque de mercadorias existente em 1º.09.2010, para cliente não-optante pelo Simples Nacional, que adquira as mercadorias para revenda, então, a empresa não poderá adotar o "Segundo Passo" e o "Terceiro Passo" acima mencionados, pois, nesse caso, não terá direito ao ressarcimento (Decreto nº 3.467/2010).

EXEMPLO:

          Suponhamos que um contribuinte substituído, optante pelo Simples Nacional, possuía, em 1º.05.2010, um estoque de 100 mercadorias no valor total de R$ 1.000,00 (ou seja, no valor unitário de R$ 10,00, então 100 x 10 = R$ 1.000,00), com MVA Original de 40%, e alíquota interna, em SC, de 17%, e que a empresa possuía, no dia 1º.09.2010, um  estoque remanescente de 40 dessas mercadorias que passaram a estar sujeitas à ST em SC a partir de 1º.05.2010, no valor de R$ 400,00 (ou seja, 40 x 10 = R$ 400,00, pois 60 dessas mercadorias já foram vendidas entre 1º.05.2010 e 31.08.2010).

          Além disso, a empresa também possuía, em 1º.09.2010, um estoque de mercadorias sujeitas à ST em SC, relacionadas no Decreto nº 3.467/2010, e adquiridas após o início do dia 1º.05.2010, no valor total de R$ 200,00, com MVA de 50%, e alíquota interna, em SC, de 17%.

Portanto, o cálculo do valor do ICMS ST a recolher sobre o estoque de 1º.05.2010 será efetuado da seguinte forma:

I - Primeiro Passo:

ICMS ST do Estoque = (Custo de Aquisição + MVA) x 3,95%
ICMS ST do Estoque = (1.000,00 + 40%) x 3,95%
ICMS ST do Estoque = 55,30

II - Segundo Passo:

Valor do ICMS ST a Deduzir = [Valor Total do Estoque Remanescente de 1º.05.2010, que a empresa ainda possuía em 1º.09.2010 x (70% da MVA)] x 3,95%

Valor do ICMS ST a Deduzir = [400,00 x 28%] x 3,95%
Valor do ICMS ST a Deduzir = 4,42

III - Terceiro Passo:

Valor do ICMS ST a Deduzir = [Valor Total do Estoque de 1º.09.2010, de mercadorias adquiridas após o início do dia 1º.05.2010 x (70% da MVA)] x Alíquota interna em SC.


Material retirado do site ITCNet

Dinâmica Escrita Fiscal 2.37 - Lançada!

Lançada a versão 2.37 do Dinâmica Escrita Fiscal.

Segue abaixo todas as melhorias e implementações desenvolvidas nessa versão que foi lançada no dia 17/09/2010.




BUG 1405 - Atualizado as listas de sub-tipos de "Outros Créditos" e "Créditos Presumidos";

BUG 1439 - Ajuste no Livro de prestação de serviço para um periodo sem movimento;

BUG 1468 - Ajustado os lançamentos de saída e de entrada para cliente/ Fornecedor Pessoa Física.

BUG 1471 - Atualizado o layout da DIME, implementado o campo Intangível nos quadros 81 e 91;

BUG 1472 - Ajustes no lançamento de notas conjugadas utilizando a rotina "sugerir valor isentos em outros";

BUG 1473 - Ajustes na contabilização no complemento dos lançamentos, retirando do complemento a descrição dos históricos;

BUG 1480 - Implementado a exportação do arquivo do ISS para as empresas de Tubarão;

BUG 1486 - Ajustes no lançamento de notas com ICMS e IPI;

BUG 1488 - Implementado a rotina de copiar e colar a chave eletronica de uma nota fiscal eletronica da DANFE para o programa.

BUG 1493 - Implementado a exportação do arquivo do ISS para as empresas de Itajaí.

Dinâmica Fiscal - Versão 2.37 ( Em Desenvolvimento)

Está em desenvolvimento a Versão 2.37 do Dinâmica Escrita Fiscal que deverá apresentar as seguintes Melhorias e Implementações:

• Atualização do Layout da DCIP (Bug 1405);
• Melhorias no Livro de apuração do ISS (Bug 1439);
• Ajustes na ferramenta " Copiar Natureza de Operação" (Bug 1465);
• Melhorias no Lançamento de Entrada e/ou Saída para cliente ou fornecedor pessoa física (bug 1468);
• Ajustes no valor contábil dos lançamentos de Entrada e/ou Saída (Bug 1469);
• Atualização do Layout da DIME (Bug 1471);
• Ajustes no Lançamento de notas conjugadas (Bug 1472);
• Ajustes na contabilização dos lançamentos (Bug 1473);
• Implementação da geração do arquivo para exportação do ISS Tubarão (Bug 1480);
• Ajustes no lançamentos de notas com IPI (Bug 1486);
• Melhorias no lançamento da chave eletrônica (Bug 1488);
• Implementação do ISS Itajaí (Bug 1493).

A Previsão para o lançamento desta versão é 17/09/2010 . Qualquer dúvida ou sugestão ou informações referente aos bugs acima, favor deixar um comentário ou entrar em contato com a nossa Equipe do Suporte.

Equipe Dinâmica Software.

Telefones Úteis

Dinâmica sempre pensando em facilitar a vida de seus clientes cria mais um post para ajudar na pesquisa e consulta sobre entrega e validação de Obrigações Fiscais.




Alguns Telefones Úteis para pesquisa e consultoria:

* ISS BETHA                                  (48)3263-8130        
E-mail:   fiscal@tijucas.sc.gov.br
Suporte relativo a Declaração de ISS para o Município de Tijucas.

*JUCESC                                          3212-5599
Junta Comercial de Santa Catarina.

*SESCON                                         3222-1409
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Consultoria, Perícias, Informações e Pesquisas da Grande Florianópolis.

* SUPORTE SEFINNET                   3251-6809/ 3251-6842/ 3251- 6809           sefinnet@pmf.sc.gov.br
Telefone para Suporte do Sefinnet, auxilio na validação da declaração de ISS Florianópolis.
                                        
* PLANTÃO FISCAL SEF               3216.7714/ 3216.7715/ 3229.555
Plantão do SEF no centro de Florianópolis, consultoria para dúvidas relativas a Legislação Tributária.

*SUPORTE DIME                             3215-1666 / 3215-1622/ 3215-1673
Suporte para validação e informações sobre a Declaração de ICMS e do Movimento Econômico.

Telefones Úteis Obrigações Folha de Pagamento.

Como se escritura uma Nota Conjugada?

          Devido ao grande número de atendimentos relativo ao lançamento de Notas Conjugadas a Dinâmica Software posta reposta dada pelo ITC, que explica parte teórica e prática de forma simples de como proceder na escrituração destas notas.

          Os dados relativos ao ISS poderão ser inseridos, quando for o caso, entre os quadros Dados do Produto e Cálculo do ICMS (conforme legislação municipal), da Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A estadual (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 36, § 12).

          Desta forma, o contribuinte que utiliza Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A de saída “conjugada” (mista), ou seja, com campos que contêm a “Descrição dos Produtos” (fato gerador do ICMS) e a “Descrição dos Serviços” (fato gerador do ISS) separadamente, num mesmo documento fiscal, deve registrar a Nota Fiscal tanto no “Livro de Registro de Saídas“, de modelo estadual, como no “Livro de Registro de Apuração do ISS“, de modelo municipal, pois a numeração do documento fiscal e a impressão da Nota Fiscal foi autorizada pela Secretaria da Fazenda Estadual de Santa Catarina e pelo Município (AIDF dos dois órgãos).

          Neste caso, mesmo que a Nota Fiscal Conjugada tenha sido utilizada somente para a prestação de serviço sujeita ao ISS, no Livro de Registro de Apuração do ISS, de modelo municipal, constará o valor do serviço e no Livro de Registro de Saídas, de modelo estadual, também deverá constar o valor deste serviço, cujo lançamento se dará:

I – com o CFOP “5.933 (operação interna) ou 6.933 (operação interestadual) – Prestação de serviço tributado pelo ISSQN
(classificam-se neste código as prestações de serviços, de competência municipal, desde que informados em Nota Fiscal modelo 1 ou
1-A)”, de acordo com o Anexo 10 do RICMS-SC/01 – desde 01.01.2005;

II – nas colunas de “Valor Contábil” e “Isentas/Não-Tributadas” (pois se trata de operação não tributada pelo ICMS, mas sim pelo
ISS), com o valor do total do serviço.

          Na hipótese de ser emitida a Nota Fiscal, somente com descrição de produtos, ela será registrada normalmente no Livro de Registro de Saídas e deverá ser registrada também no Livro de Registro de Apuração do ISS, de modelo municipal, da seguinte forma:

I – nas colunas “Valor Contábil”, “Base de Cálculo do ISS” e “Valor do ISS”: sem valores (em branco); e

II – na coluna de “Observações”: NF de ....... (natureza da operação) e valor da operação.


1 – Lançamento no Livro de Registro de Entradas

          No Livro de Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A, serão escriturados os documentos fiscais relativos às entradas, a qualquer título, de bens, mercadorias, insumos e material de uso, consumo e à utilização de serviços (de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação), bem como os documentos fiscais relativos às aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento
adquirente (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 156). Sendo assim, qualquer entrada ou aquisição que se dê através de documentos fiscais de modelo estadual (RICMS-SC/01, Anexo 5, art. 15), deve ser lançada no Livro de Registro de Entradas, tendo em vista que o livro trata de operações e prestações do âmbito estadual.

          Desta forma, à utilização de serviços sujeitos ao ISS de competência municipal, quando constantes em Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A – Conjugada, deverão ser lançados no Livro de Registro de Entradas, com o “CFOP 1.933 ou 2.933”, nas colunas “Valor Contábil” e “Isentas/Não-Tributadas”, pelo valor do serviço tomado.

          Já as “Notas Fiscais de Prestação de Serviço”, de modelo municipal, são lançadas somente no “Livro de Registro de Apuração do ISS” e não nos Livros de Registro de Entradas e Saídas, de modelo estadual, tendo em vista que este é um documento fiscal de modelo exclusivo do município.


2 – Exemplos

1º EXEMPLO: Nota Fiscal Conjugada, no Valor Total de R$ 1.500,00, sendo R$ 1.000,00 de venda de mercadoria e R$ 500,00 de
prestação de serviço sujeita ao ISS:

I – Lançamentos no Livro de Registro de Saídas (dois lançamentos):

a) CFOP: 5.102
Valor Contábil: R$ 1.000,00
Base de Cálculo do ICMS: R$ 1.000,00
Valor do ICMS: R$ 170,00

b) CFOP: 5.933
Valor Contábil: R$ 500,00
Isentas e Não Tributadas: R$ 500,00


II – Lançamento no Livro de Registro de Apuração do ISS:

Valor Contábil: R$ 500,00
Base de Cálculo do ISS: R$ 500,00
Valor do ISS: R$ 25,00


2º EXEMPLO: Nota Fiscal Conjugada no Valor Total de R$ 1.000,00, sendo somente venda de mercadoria:


I – Lançamento no Livro de Registro de Saídas:

CFOP: 5.102
Valor Contábil: R$ 1.000,00
Base de Cálculo do ICMS: R$ 1.000,00
Valor do ICMS: R$ 170,00


II – Lançamento no Livro de Registro de Apuração do ISS:

Valor Contábil: em branco
Base de Cálculo do ISS: em branco
Valor do ISS: em branco
Observações: Ref. NF de venda nº e série, no valor de R$ 1.000,00.


3º EXEMPLO: Nota Fiscal Conjugada no Valor Total de R$ 500,00, sendo somente prestação de serviço:

I – Lançamento no Livro de Registro de Saídas:

CFOP: 5.933
Valor Contábil: R$ 500,00
Isentas e Não Tributadas: R$ 500,00


II – Lançamento no Livro de Registro de Apuração do ISS:

Valor Contábil: R$ 500,00
Base de Cálculo do ISS: R$ 500,00
Valor do ISS: R$ 25,00

Cursos a Distância Site da Receita.

          A Receita Federal tem em seu Site de Ensino a Distância a opção de Downloads de diversos cursos, voltado a todos os interessados pela área contábil, fiscal e folha. São cursos que tem a intenção de auxiliar no envio das declarações ao fisco. A Dinâmica para informar ao seus clientes que ainda não conhecem os cursos, que querem se especializar e tem interesse de conhecer melhor sobre cadastro, configuração e envio das declarações, deixa a disposição o site para acesso. 

Entre e confira: Ensino a Distância (EaD)

Operação Combustivel Legal - Parte 2

   A Dinâmica sempre buscando uma maior praticidade e agilidade como ferramenta de apoio para que o contador possa cumprir suas responsabilidades fiscais, implementou na versão 2.36.01 do Dinâmica Fiscal um novo procedimento na geração do arquivo SINTEGRA para os escritórios que precisam enviar os registros 60D, 60R e 75.
   Os escritórios que possuem essa obrigação junto a SEF, recebem mensalmente um arquivo em TXT, com todos os registros 60D, 60R e 75 gerado pelo aplicativo que é responsável pela geração das ECF's nos postos.
    Para gerar o arquivo SINTEGRA com todos os registros necessários é preciso seguir os seguintes procedimentos:
1°  PROCEDIMENTO:

   Calcular o faturamento do mês.

 2° PROCEDIMENTO:

 Ir em: Arquivo - Exportar - Meio Magnético; ou no atalho do Meio Magnético.

3° PROCEDIMENTO: 

Selecionar o Período das informações e o Código de identificação.

4° PROCEDIMENTO:

Depois se deve selecionar o código de finalidade, notas do estado, tipos de notas e convênio de ICMS.

5° PROCEDIMENTO:

Ler as instruções de importação do arquivo do posto, clicar em confirmar para habilitar o botão onde será selecionado o arquivo com os registros 60D, 60R e 75 Gerados pelo aplicativo.

6° PROCEDIMENTO:

Selecionar o arquivo enviado com os registros exigidos pela SEF.

7° PROCEDIMENTO: 

Gerar e validar o aplicativo do SINTEGRA.

   Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato com o nosso Suporte.

   Equipe Dinâmica Software.

Operação Combustivel Legal - Parte 1

   A Secretaria de Estado da Fazendo de Santa Catarina, com o objetivo de combater a sonegação fiscal e o comércio de combustível irregular, deflagrou em 01/01/2010 a operação "combustível legal". A atividade fiscal consiste em medir o volume de combustível vendido pelo que registra os bicos das bombas de abastecimento e comparar com as entradas dos produtos constantes na base da Nota Fiscal.
    Para operacionalizar esse confronto um dos procedimentos adotados é o envio mensal até o décimo dia seguinte ao encerramento do mês, através do aplicativo SINTEGRA, os registros fiscais tipo 60D, 60R  e 75, gerados pelo aplicativo que gerencia o ECF e contém a informação das quantidades de combustível vendidos diariamente, esses registros devem ser encaminhados à SEF pelo contabilista em remessa única, juntamente com os demais registros da escrituração fiscal, utilizando o SINTEGRA.

Equipe Dinâmica Software.
Os registros citados acima deveram servir para exportar para a SEF as seguintes informações:
Registro 60D ( resumo diário) contém informações totalizadas por códigos da mercadoria, produto ou serviço registrado nos documentos fiscais emitidos no dia pelo ECF.
Registro 60R ( resumo mensal) contém informações acumuladas por mês a respeito de cada tipo de mercadoria, produto ou serviço processado nos ECFs do estabelecimento informante.
Registro 75 contém informações das listagem dos códigos de produto ou serviço utilizados nos demais registros apresentados, devendo ser gerado um registro para cada tipo de produto ou serviço que foi comercializado no período informado.

Equipe Dinâmica Software

Dinâmica Fiscal - Versão 2.36.01 Fechada

Lançada a versão 2.36.01 do Dinâmica Fiscal. Seguem as melhorias e explicações acerca das correções e implementações ocorridas na versão 2.36.01, liberada em 22/07/2010.




Bug 1397: Retificado geração da Dime referente as informações do Quadro 47 e 48. Ao lançar um nota de entrada cujo fornecedor seja um Produtor Rural, opção que deverá estar marcada no cadastro do fornecedor, o mesmo deve ser informado no quadro 47. Quanto as informações ao quadro 48 essas seram em virtude de haver saídas cujo modelo da nota fiscal de saída seja NFT, NST e NEE. Lembrando que essas informações seram geradas quando forem no estado de SC.

Bug 1419: Retificado Cálculo Simples Nacional. Inserimos a Data de Início de Atividades no cadastro da empresa para melhor entendimento ao cálculo efetuado pelo Dinâmica Fiscal. Lembrando que a aliquota do cálculo é determinado pelo acumulado dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, e nas atividades pertinentes ao Anexo V é determinada pela relação entre os valores da Folha e Receita dos últimos 12 meses também.

Bug 1431: Inserimos ao gerar a Exportação do Sintegra a opção ao usuario de importar as informações geradas pelas ECFs dos contribuintes obrigados a informar os registros 60R, 60D e 75.

Bug 1438: Retificado geração e exportação da contabilização para empresas do Simples Nacional a partir de sua adesão.

Bug 1446: Implementado o Livro de Apuração se ICMS-ST conforme especificado na Legislação vigente.

Bug 1447: Retificado exportação da Dacon 2.4.

Bug 1456: Retificado exportação do Sped de acordo com o último leiaute disponivel.



Maiores informações quanto às mudanças favor entrar em contato com o nosso Suporte.

A Equipe Dinâmica Software Agradeçe a Todos.

SPED: EFD: PIS e COFINS: Escrituração Fiscal Digital será obrigatória à partir de 2011

          A Receita Federal do Brasil informa que dará início a partir do ano que vem a um cronograma de implantação da Escrituração Fiscal Digital da Cofins e do PIS/ Pasep (EFD-PIS/Cofins). O novo modelo de escrituração desses tributos contribui para a modernização do acompanhamento fiscal e uniformiza o processo de escrituração conforme já vem sendo feito com o ICMS e o IPI.
A obrigatoriedade está prevista na Instrução Normativa RFB 1.052 publicada no Diário Oficial da União de hoje (7/7).Veja a seguir o cronograma de implantação:

• Para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, as empresas submetidas a Acompanhamento Econômico-Tributário Diferenciado sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
  
  
• Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2011, as demais empresas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
  
  
• Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as demais empresas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado;
  
  
• Fica facultada a entrega da EFD-PIS/Cofins às demais pessoas jurídicas não obrigadas pela IN 1.052, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011.

          A EFD-PIS/Cofins será transmitida mensalmente ao Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) até o 5º dia útil do 2º (segundo) mês subseqüente à escrituração. A empresa que não cumprir a exigência dentro do prazo estará sujeita a multa no valor de R$ 5.000,00 por mês – calendário ou fração.” (Fonte: Receita Federal do Brasil)

Dinâmica Fiscal versão 2.36.01 (Em Desenvolvimento)

Está em desenvolvimento a versão 2.36.01 do Dinâmica Escrita Fiscal que deverá apresentar as seguinte melhorias:

• Correções Quadro 47 e 48 da Dime. (Bug 1397)
  
• Cálculo Simples Nacional. (Bug 1419)
• Exportação Sintegra, inclusão dos Registro 60R, 60D e 75. (Bug 1431)
• Contabilzação Tributos. (Bug 1438)
• Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária. (Bug 1446)
• Exportação DACON Mensal. (Bug 1447)
• SPED Fiscal. (Bug 1456)

A previsão para o lançamento desta versão será no dia 21/07/2010. À medida que os bug forem corrigidos iremos informá-los aqui no blog. Alguma sugestão ou informação referente aos bugs acima, favor deixar um comentário.

Equipe Dinâmica Software.

Dinâmica Fiscal - Versão 2.36 Fechada

Lançada a versão 2.36 do Dinâmica Fiscal. Seguem as melhorias e explicações acerca das correções e implementações ocorridas na versão 2.36, liberada em 14/05/2010.


Bug 1259: Apuração do Imposto de Renda na Tributação Lucro Presumido. Nosso sistema apresenta erros na apuração do Imposto de Renda Trimestral, quando o cálculo incluía filias, com ou sem movimento, apresentando adicional ou não. Agora o sistema verifica todas as situações e faz a realização do cálculo de forma correta.

Bug 1345: Implementado a mesma sistemática para exportação contábil no Dinâmica Fiscal. Agora o usuário poderá escolher o número do lote de forma automática ou manual, ou até mesmo inserir lançamentos em lotes já existentes.

Bug 1371: Ajustado a rotina de exclusão de Empresas pelo Dinâmica Fiscal. Nessa nova maneira o usuário apenas excluirá os dados pertinentes à Escrita Fiscal. Para a exclusão completa do sistemas é necessário excluir através do Dinâmica Contabil, após realizar as exclusões do Dinamica Folha e Fiscal.

Bug 1382: Inserido rotina que permite ao usuário do Dinâmica Fiscal inserir alguma informação relevante na observação dos DARF pela tela do faturamento. Lembrando que essa informação não permanece gravada, ao gerar novamente o DARF o usuário terá que preencher com a informação anteriormente inserida.

Bug 1384: Modificado o entendimento na contabilização com mais de um fato gerador quando as contas contabeís são idênticas. Geralmente isso ocorerá quando houver apuração de impostos pela receita e aplicação.

Bug 1385: Umas das declarações mais importantes para o Fisco é a DACON. Nessa declaração o contribuinte informa ao fisco os fatos geradores para o PIS e COFINS, bem como o valor devido. Nosso sistema está se adequando à necessidade do usuário e agora a DACON-MS para a modalidade CUMULATIVA está liberada para exportação.

Bug 1387: Modificada a tela de cadastro de sócios permintindo ao usuário a inclusão da pessoa juridica no cadastro de sócios da empresa.

Bug 1391: Visando facilitar o usuário da Escrita Fiscal no preenchimento das declarações o Demostrativos de Deduções e Retenções permiti a impressão por municípios.

Bug 1392: Retificado Exportação DCTF Semestral. O sistema estava informando a data de vencimentos equivocadamente.

Bug 1394: Retificado impressão do Livro de Saída, Entrada e Apuração do ICMS quando a impressão se dava por exercício. Alguns totalizadores como por natureza e estado apresentavam erros.

Bug 1395: Liberado exportação ISS Betha para todos os municípios. Agora o usuário necessita informa o CNPJ da Prefeitura para realizar a exportação. Essa informação deverá ser inserido no cadastro do município.

Bug 1407: Liberado exportação DIPJ 2010-2009.

Maiores informações quanto às mudanças favor entrar em contato com o nosso Suporte.

A Equipe Dinâmica Software Agradeçe a Todos.

Aviso - SINTEGRA

 
IMPORTANTE
SINTEGRA Competencia 04/2010
Prazo de Entrega: 25.05.2010 ( 3° Feira)

  A Empresa Dinâmica Software vem através deste post lembrar seus clientes e colaboradores sobre o prazo de envio do arquivo Magnético (SINTEGRA), recordando a importância no adiantamento de validação do arquivo no programa SINTEGRA e que o programa Fiscal da Dinâmica está preparado para gerar o arquivo magnético de forma ágio e eficaz.

Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato com o Suporte da Dinâmica.
Empresa Dinâmica Software.

Aviso - DIME

 
IMPORTANTE
DIME Competência 04/2010
Prazo de Entrega 10.05.2010 ( 2ª feira)

A Empresa Dinâmica Software com o intuito de ajudar seus clientes e colaboradores, vem através deste post informar o prazo para a entrega da DIME, Lembrando a importância no adiantamento deste processo e que o sistema faz de modo ágio e eficaz a geração e exportação do arquivo para o programa da DIME.
Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato com o Suporte da Dinâmica.

Empresa Dinâmica Software.

Configuração do C:\Dinamica\Fiscal

          Algumas vezes ao tentar entrar no Sistema Dinâmica Fiscal aparece a seguinte mensagem: "Este aplicativo não pode ser iniciado porque não foi encontrado xxxxx.dll. A reinstalação do aplicativo pode corrigir o problema." Este erro decorre da falta de algum ou alguns arquivos dentro da pasta C:\Dinamica\Fiscal, a falta destes arquivos não libera a abertura do sistema.

        

          Para um maior conhecimento e esclarecimento dos clientes da Dinâmica segue abaixo a imagem com todos os arquivos necessários para o funcionamento correto do Sistema:

IMPORTANTE: Os antivírus da Symantec, mais conhecido como Norton Antivírus, bloqueia alguns dos arquivos de segurança do nosso Sistema Dinâmica Fiscal, é necessário chamar o seu técnico para criar exceções no antivírus. Os arquivos mais comuns são:

• Wlepro32.exe
• Instala.cab
• Instala.hp
• Hp32v352.dll
• Config.cab
• Config.exe

          Ao ocorrer o erro ou perceber a falta de algum destes arquivos entre em contato com nosso Suporte, estaremos a disposição para enviar e configurar seu Sistema Dinâmica Fiscal.

Equipe Dinâmica