Para o auxílio e aviso ao seus clientes, a Dinâmica vem demonstrar alguns pontos que devem ser configurados e lançados no sistema Dinâmica Fiscal para geração do arquivo SPED PIS/COFINS, que deverá ser entregue em fevereiro.
- Primeiro vá em Cadastro > Empresa > selecione EMPRESA > Alterar
- Agora vá na Aba SPED PIS/COFINS
- Nesta tela é necessário configurar cada um destes campos de acordo com a Atividade, Incidência, Método de Apropriação de Crédito e Tipo de Contribuição. Para maiores informações sobre do que se trata cada um destes tópicos é recomendado a leitura do Guia Prático da EFD-PIS/COFINS, que é possível encontrar em DOWNLOADS - SPED PIS COFINS.
Após configurar a empresa, é necessário analisar se todas as notas tem produtos/serviços cadastrados e com a especificações necessárias para gerar o arquivo sem erros.
- Vá em Lançamento > Saída/Prestação de Serviço > selecione NOTA > Alterar
Na tela de lançamento clique no botão PRODUTOS.
- Como na tela exemplo já temos produtos lançados, para verificar os detalhes clique em Alterar.
- É necessário que na aba Dados do Produto seja informado o maior número de informações possível. Clique na aba SPED.
- Da mesma forma que ocorreu na tela anterior é necessário preencher com o maior de informações possível, para evitar erros na geração e validação do arquivo.
- Voltando a tela de Dados do Produto, clique no botão indicado na tela abaixo.
- Selecione o Produto relacionado e clique em Alterar.
- Nesta tela estão os detalhes específicos do produto, é de extrema importância preencher todos os campos. Após isso clique em "Dados para o SPED".
- Os campos desta tela são também de extrema importância para geração correta do arquivo SPED PIS/COFINS.
É aconselhado que façam a leitura do Guia Práico da EFD-PIS/COFINS para um maior entendimento deste validador e suas especificações.
Qualquer dúvida ou sugestão fique a vontade em contactar nosso Suporte.
Bom trabalho!
Equipe Dinâmica
