SPED Fiscal - Passo a Passo Encontrar o ERRO.

A Dinâmica com o intuito de sempre ajudar seus clientes criou mais um passo a passo, agora pra o SPED Fiscal. Este treinamento irá mostrar como pegar o erro e encontrar no sistema. Para aumentar a imagem basta clicar em cima da mesma.

Ao verificar o erro anote o número da linha aonde se encontra o erro. Neste caso na linha 64.

Agora vá na pasta aonde foi salvo o arquivo.

Abra com o BLOCO DE NOTAS.

Em Formatar tire a seleção de "Quebra Automática de Linha".

E marque a opção "Barra de Status" em Exibir.

Agora vá até a linha anotada junto ao Relatório do SPED.

É possível verificar que a linha se trata de um registro C170 (PRODUTOS), e assim como o registro C190 (ANALÍTICOS), este é um dos filhos do registro C100 (NOTA).

Pegando a linha com o registro C100 do respectivo C170 da linha anotada temos:

Cada uma das informações dentro de "||" é um campo diferente encontrado no Guia Prático.

Para descobrir qual a nota que ocorreu o erro vamos abrir o Guia Prático. E localizar o REGISTRO C100.

Colocando mais abaixo será encontrado o detalhamento dos campos do registro. Perceba que no campo 2 indica se é entrada ou saída e no campo 8 qual o número da nota.

Agora voltamos no registro C100. O campo 2 tem o valor 0, no caso verificando o Guia Prático sabemos que se trata de uma nota de ENTRADA. No campo 8 temos o valor 000017285, ou seja, nota número 17285. Nota de Entrada Nr° 17285.

Agora com o tipo da nota e número da mesma verifique, na linha indicada pelo SPED no registro C170 descubra o nome do produto com erro e verifique como está seu cadastro dentro do sistema Dinâmica Fiscal. Provável que alguma coisa não foi cadastrada ou foi feita de forma irregular.

LINKS

- Guia Prático SPED Fiscal

- Validador SPED Fiscal

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte.

Bom trabalho!

Equipe Dinâmica

Configuração e Lançamento - SPED PIS/COFINS

Para o auxílio e aviso ao seus clientes, a Dinâmica vem demonstrar alguns pontos que devem ser configurados e lançados no sistema Dinâmica Fiscal para geração do arquivo SPED PIS/COFINS, que deverá ser entregue em fevereiro.

• Primeiro vá em Cadastro > Empresa > selecione EMPRESA > Alterar

• Agora vá na Aba SPED PIS/COFINS

• Nesta tela é necessário configurar cada um destes campos de acordo com a Atividade, Incidência, Método de Apropriação de Crédito e Tipo de Contribuição. Para maiores informações sobre do que se trata cada um destes tópicos é recomendado a leitura do Guia Prático da EFD-PIS/COFINS, que é possível encontrar em DOWNLOADS - SPED PIS COFINS.

Após configurar a empresa, é necessário analisar se todas as notas tem produtos/serviços cadastrados e com a especificações necessárias para gerar o arquivo sem erros.

• Vá em Lançamento > Saída/Prestação de Serviço > selecione NOTA > Alterar
  Na tela de lançamento clique no botão PRODUTOS.

• Como na tela exemplo já temos produtos lançados, para verificar os detalhes clique em Alterar.

• É necessário que na aba Dados do Produto seja informado o maior número de informações possível. Clique na aba SPED.

• Da mesma forma que ocorreu na tela anterior é necessário preencher com o maior de informações possível, para evitar erros na geração e validação do arquivo.

• Voltando a tela de Dados do Produto, clique no botão indicado na tela abaixo.

• Selecione o Produto relacionado e clique em Alterar.

• Nesta tela estão os detalhes específicos do produto, é de extrema importância preencher todos os campos. Após isso clique em "Dados para o SPED".

• Os campos desta tela são também de extrema importância para geração correta do arquivo SPED PIS/COFINS.

É aconselhado que façam a leitura do Guia Práico da EFD-PIS/COFINS para um maior entendimento deste validador e suas especificações.

Qualquer dúvida ou sugestão fique a vontade em contactar nosso Suporte.

Bom trabalho!

Equipe Dinâmica

Dinâmica Monitor - Versão 1.01.03 - Lançado!!!

Está liberada a versão do Monitor Dinâmica.

* Para esta versão foi realizado o ajuste para reconhecimento do novo Layout da página da Receita Federal (Portal NF-e).

Qualquer dúvida ou esclarecimento sobre a nova versão ou como proceder para atualizar ou utilizar fique a vontade e entre em contato com nosso Suporte.

Equipe Dinâmica.

Prorrogado Prazo SPED Fiscal ICMS/IPI

O Sped Fiscal foi prorrogado para a maioria das empresas que estariam obrigadas a partir do próximo dia 01/07/2011, conforme anunciado pelo Decreto 305, Alterações 2.808 e 2.809, DOE de 14/06/2011.

A medida atende pedido formulado pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SC) à Secretaria da Fazenda.

Como ficou a Obrigatoriedade e Prazos de Implantação

A vigência (competência de geração das informações) está definida da seguinte maneira:

a) a partir de 1º de julho de 2011, para as empresas com a soma das operações de saída realizadas no exercício de 2010 igual ou superior a R$ 6.000.000,00;

b) a partir de 1º de janeiro de 2012, para as empresas com a soma das operações de saída realizadas no exercício de 2010 igual ou superior a R$ 3.600.000,00;

c) para as demais empresas, inclusive as optantes pelo Simples Nacional, por enquanto ainda não foi definido prazo para a entrega.

FONTE: Infosoft e SEF/SC

Dinâmica Escrita Fiscal - Versão 2.39.02 - Lançada!!!

Foi lançada no dia 19/04/2011 para os clientes da Dinâmica a versão 2.39.02 do Dinâmica Fiscal.

Essa versão trouxe as seguintes Implementações e Melhorias:


BUG 1601 - Ajustes na importação das Notas Fiscais Eletrônicas com Frete e Descontos;

BUG 1607 - Ajustes na importação das Notas Fiscais Eletrônicas Conjugadas;

BUG 1610 - Ajustes na importação das Notas Fiscais Eletrônicas com IPI;

BUG 1613 - Ajustes na geração da DCTF Mensal;

BUG 1616 - Ajustes na gerçaõ do ISS Itajaí;

BUG 1617 - Ajuste em relação ao diretório dos arquivos .XML.


Para mais esclarecimentos sobre as melhorias e implementações citadas acima ou demais melhorias e implementações, entre em contato com o nosso Suporte Técnico.

Equipe Dinâmica Software.

Vídeo Aulas Dinâmica Software - Importação Automática NF-e.

           A Dinâmica para auxiliar seus clientes no procedimento de instalação, configuração e lançamento automático das Notas Fiscais Eletrônicas, criou 3 vídeo aulas com o passo a passo de toda a rotina necessária.


Acompanhe a seguir os vídeos.


Passo a Passo Instalação Dinâmica Software Monitor
Este vídeo irá lhe mostrar o passo a passo de como instalar MONITOR, a nova ferramenta da Dinâmica Software.



Configuração do Dinâmica Software Monitor
Este vídeo irá ensinar quais as ferramentas deste novo sistema e como proceder para realizar a configuração de acordo com a sua base de dados.



Importação Automática NF-e pelo Dinâmica Software Fiscal
Este é o passo a passo de como importar as Notas Fiscais Eletrônicas de forma automática para dentro do Sistema Dinâmica Fiscal, sem a necessidade de lançamento manual.





Qualquer dúvida entre em contato com o nosso Suporte.

Bom Trabalho!

Empresa Dinâmica Software

NOVIDADE - Importação NF-e em BREVE

          A equipe Dinâmica vem a informar seus cliente de como está o andamento de sua próxima ferramenta e a importação das Notas Fiscal Eletrônicas.

          Já passamos por diversas etapas:

- Estudo para o sistema ler o arquivo .XML da NF-e ou então puxar os dados diretamente do site, esta foi umas das etapas mais demoradas pela sua complexidade e proteção do site da Receita, que com muito esforço já foi concluída.

- Criar uma adaptação para sistema conseguir carregar estes dados retirados do arquivo e do site para a memória do sistema.

- Salvar estes dados no respectivo lugar, pois o sistema irá importar todos os dados, como o cadastro de Fornecedores, Clientes, Empresa, Valores, Produtos, entre outros e isso será feito automaticamente pelo sistema, não necessitando mais você cliente fazer manualmente.

- Depois de quase estar pronta a ferramenta, tudo teve que ser revisado e praticamente refeito, desde o estudo até a parte de salvar no banco de dados, devido a mudança de layout da NF-e para 2.0.

- E no momento estamos em fase de Testes e Revisão das Rotinas, para garantir que a margem de erro fora da Dinâmica seja perto de 0%.

          Acompanhe a seguir telas dos sistemas, que serão liberadas nesta próxima versão da Escrita Fiscal e na primeira versão da nossa nova ferramenta:

Esta tela estará dentro do Sistema Dinâmica Fiscal, ela irá fazer a importação dos dados para dentro da sua base de dados com um simples clique em Importar, não necessitando mais do cadastro manual da NF-e.

Esta é tela da nossa Nova Ferramenta, ela irá fazer o seu serviço de verificar quais NF-e já foram lançadas e carregar automaticamente as notas que você ainda não lançou, ela será será usado também para carregar as notas no caso de você não ter os arquivos .XML, somente com a chave ela irá no site carregar as informações para você.

Pedimos a você cliente um último fôlego de espera pois em breve a Dinâmica irá lançar estas novas atualizações que irão lhe liberar um pouco de sua rotina de trabalho.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso Suporte!

Bom Trabalho!

Importação Betha e Sefinnet - Escrituração de Nota Conjugada

          O Blog Dinâmica Escrita Fiscal coloca mais um post para auxiliar seus clientes na escrituração de notas conjugadas para importação correta dos valores para o ISS Betha e ISS Sefinnet. Siga abaixo um exemplo de como se deve proceder para escriturar uma Nota Conjugada corretamente:

Nota Fiscal de Produtos com Serviço.

Assim deve ser escriturada a nota mostrada anteriormente, nesta tela está destacado o ICMS da nota, perceba que o valor da alíquota de ICMS é 0% pois a empresa é do Simples e como padrão a parte de Vendas deve ser colocado na aba OUTROS.

Lançamento da mesma nota, mas agora na aba ISS, o valor de serviço também é zerado devido a opção pelo Simples, neste caso o valor do ISS é colocado na aba VALOR ISENTO.

Fazendo desta forma o sistema irá jogar corretamente os valores da nota conjugada no arquivo gerado para validação no site do ISS Betha e ISS Sefinnet.

Fonte: ITCNet

Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato com o nosso Suporte.

Equipe Dinâmica

Novidade Dinâmica Escrita Fiscal - Ficha CIAP

                  
            Sempre trazendo novidades para o seu cliente em suas atualizações, não foi diferente desta vez, na versão 2.38 do sistema Dinâmica Escrita Fiscal, foi implementado o Cálculo e Controle de Créditos do Ativo Imobilizado, a Ficha CIAP. Sem nenhum custo a mais o sistema fará o cálculo do fator, do valor do crédito mensal e o controle de bens e dos créditos calculados. O preenchimento da Ficha CIAP é obrigatória para o cálculo do Faturamento e exportação do SPED Fiscal, verifique a obrigatoriedade para sua empresa. Para quem já faz o controle e quer aprender a usar no sistema Dinâmica Escrita Fiscal siga o passo a passo a seguir:

Antes de começar a usar o Sistema vá no Menu Arquivo > Configurar Diretório e verifique se o caminho Dados Ativo está correto, de acordo com o seu Sistema Dinâmica Ativo, caso você não tenha o módulo Ativo, é necessário criar a pasta Ativo exatamente no caminho descrito no campo.

Começando com as novidades vá no Menu Cadastros > Bens.

Nesta tela estarão todos os Bens cadastrados na empresa, até mesmo os que já foram cadastrados no sistema Dinâmica Ativo.

Pode se verificar ao alterar que o cadastro do Dinâmica Ativo é muito mais completo, pois por ele se dá todo o Cálculo e Contabilização da depreciação dos Bens da empresa. No sistema Escrita Fiscal o cadastro do bem é mais voltado para a exportação do SPED Fiscal.

OBS.: Para  maiores informações sobre o Sistema Dinâmica Ativo entre em contato com o nosso Departamento Comercial, eles lhe darão uma informação mais detalhada sobre as vantagens para seu escritório.

Após cadastro do bem, vá no Menu Lançamentos > CIAP > Faturamento Mensal CIAP.

No botão Inserir, selecione o Período e coloque os valores Tributados e Não Tributados, em cima destes valores o sistema irá gerar automaticamente o Fator Mensal, para cálculo da parcela a ser creditada no mês selecionado.

Após o calculo do Fator vá no Menu Lançamentos > CIAP > Ficha CIAP.

Nesta tela você irá em Inserir, Selecione o Bem e de OK. Ele irá gerar a Ficha para o Bem que gerou o Crédito, aonde depois serão verificado os valores creditados.

Depois só falta calcular o Crédito. Entre no Menu Lançamentos > CIAP > Cálculo Mensal do Crédito.

Selecione o Mês, clique em Calcular e após calcular de OK. Veja pela tela que o valor que será creditado pelos bens que geraram credito no mês ficará ao lado do mês calculado.

Novamente no Menu Lançamentos > CIAP > Ficha CIAP, botão Alterar > selecione o Bem. Nesta tela você pode perceber que já começa o controle dos crédito mensais calculados por compra do bem.

Caso você queira tirar Relatórios para Impressão vá no Menu Relatórios > CIAP  > Bens.

Selecione a Ordem dos Bens e clique em Imprimir, irá gerar um relatório detalhado dos Bens cadastrados na Empresa.

Menu Relatórios > CIAP  > Relação de Crédito no Mês.

Selecione o Período e clique em Imprimir. O relatório trará os crédito obtidos por Bem, facilitando o controle do escritório.

Depois em Menu Relatórios > CIAP > Ficha CIAP.

Selecione a empresa, selecione para ir para o lado da impressão e clique em imprimir. Este relatório na verdade é a Ficha CIAP.

Qualquer dúvida ou maiores informações sobre como lançar sua Ficha CIAP no Sistema Dinâmica Escrita Fiscal entre em contato com nosso Suporte!

Bom Trabalho.

Equipe Dinâmica